Гражданский бюджет аппарат акима село Б. Момышұлы 2019 год

Гражданский бюджет аппарат акима село Б. Момышұлы 2019 год

 

 

Административный сельский округ  Жуалынского района. Площадь территории составляет   5455,40  га. Является  центром  Жуалынкого района с населением 14145  тыс человек.

 

Краткое содержание:

Страница 2. Отчет о достижении основных задач. На этой странице дается обзор основных задач, достигнутых Акиматом в ходе исполнения районного бюджета.

 

Страница 3. финансы района- Доходная и расходная части. Представляется информация о доходной и расходной частях бюджета, включая информацию за предыдущий период.

 

Страница 4. Аппарата акима с.        Б. Момышулы  в экономической перспективе. Основные планы и перспективе развития района на предстоящий период.

 

Цель экономической политики- качественный, сбалансированный рост экономики с эффективной системой государственного управления, способствующий становлению аппарата акима с. Б. Момышулы  производителем конкурентоспособных товаров и услуг (из прогноза социально- экономического развития аппарата акима с. Б. Момышулы на 2016-2020 годы).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные экономические показатели:

 

  2018* 2019*
1 Месячный расчетный показатель (тенге) 2405 2525
 2 Минимальная заработная плата 28 284 42500
3 Величина прожиточного минимума 28284 42500
4 Минимальный размер пенсии 33745 36108
5 Средняя заработная плата в Жуалынского района 91502 107333
6 ВРП на душу населения (тыс.тенге) 10206 10216
7 Численность населения (тыс. человек) на 1 мая 13372 14145
8 Доля населения районного центра (%) 100 100
9 Доля сельского населения (%) 100 100
10 Удельный вес лиц старше 65 лет(%) 7,5 10,2
11 Численность получателей пенсии (чел) 1343 1408
12 Уровень рождаемости на 1000 человек 18,1 21,1
13 Число населения трудоспособного возраста (тыс.чел) 61,7 64,1

МРП-это показатель, используемый в РК для исчисления пенсий , пособий и иных выплат, а также для примерения штрафных санкций, расчета налогов и других платежей (устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете»).

Прожиточный минимум- необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины.

Минимальная заработная плата – гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им норм труда (трудовых обязанностей) в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени.

Валовый региональй продукт (ВРП)- один из важнейших макроэкономических показателей, характерезующих результаты экономической деятелности  района и области  в целом

Инфляция- обесценивание денег, проявляющиеся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества. Вызывается прежде всего, избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы.

 

 

 

 

 

 

 

*на начало соответсвующего года

 

 

Образование

Показатель 2018 2019

(прогноз)

2020 (прогноз)
Среднее образование
Средний балл ЕНТ (балл) 99,3 82 82
Общее количество школ (число дневных общеобразовтельных школ) 4 4 4
Доля аварийных школ от общего количества школ (%) 0 0 0
Доля школ от их общего количества, обеспеченных необходимыми сетевыми ресурсами с гарантированной скоростью передачи данных в % 100 100 100
Количество организаций образования, использующих интерактивное оборудование 4 4 4
Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях образования (%) (3-6 лет) 99,6 100 100
Охват детей предшкольной подготовкой в организациях образования (%) 100 100 100
Доля частных организаций дошкольного обучения и воспитания от общего числа детских садов (%) 40 50 57
Количество детских садов 5 6 7
Количество мини центров 0 0 0

Средний балл ЕНТ по Б.Моышулы сельскому округу  в 2018 году составил  99,3 баллов.   В 2019 году показатель ЕНТ планируется не ниже 82 баллов.

Доля школ, с гарантированной скоростью передачи данных должна увеличиватся до 100,0 %.

На сегодняшний день охват детей предшкольной подготовкой составляет 100,0%

Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях образования составляет  99,6 %.

 

Здравоохранение

 

Показатель 2018 2019

( прогноз)

2020

(прогноз)

Уровень материнской смертности (на 100 тысяч живорожденных) % 0 0 0
Уровень младенческой смертности (на 100 тысяч родившихся живыми) % 2/3,8 3,6 3,5
Уровень заболеваемости туберкулёзом на 100 тысяч населения % 9/17,2 17,2 17,1
Уровень смерности от туберкулёза на 100 тысяч населения % 0 0 0
Уровень заболеваемости ВИЧ/СПИД на 100 тысяч населения % 8/15,3 15,3 15,2
В 2018 г. материнская смертность  не выевлена.  В 2018 году по младенческой  смертности  ожидается снижение  до 3,8 %.

 

Уровень заболеваемости туберкулезом на   100 тыс. человек населения  Б.Момышулы сельского округа  в 2019 году составил  17,2 %.

К 2020 году  данный показатель по району  уменшится до 0,1 %.

        Социальная защита

 

Показатель 2018 2019

( прогноз)

2020

(прогноз)

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения района 28,5 25,2 20,3
Доля малообеспеченных граждан, охваченных дополнителной социальной помощью, в % от общего числа населения с доходами ниже прожиточного минимума 45,4 42,5 40,0

Доля населения с минимальными доходами должна сокращаться на 3,3% ежегодно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 (факт) 2019 (план)
Доходы 286 660 375 696
Затраты 286 660 375 696

Доля видов налоговых поступлений,

в 2019 г.,в %

 

 

 

 

Налоговые поступления бюджета аппарата акима                      с. Б. Момышулы формирутся за счет индивидуального подоходного налога в сумме 33 500 тысяч тенге; налоги на собственность в сумме 23 436 тысяч тенге, налоги на внутренние товары, работы и услуги 30 тысяч тенге.

 

Наибольшую долю в общем объеме затрат составляеют: затраты государственных услуг общего характера- 8,08 %, образование- 70,08%,  жилищно-коммунальное хозяйство- 15,3  %, прочие -3,2 %,

Планируемые доходы и затраты бюджета аппарата акима               с. Б. Момышулы в 2019 г составят соответственно 375 696  тысяч тенге.

Планируемые доходы бюджета аппарата акима                        с.Б. Момышулы  в 2019 году составят 375 696 тысяч тенге.

Планируемые же расходы составлят 375 696 тысяч  тенге.

 

Доходы бюджета аппарата акима                                     с.Б. Момышулы на 2019 г. формируется  в следующих объемах (в тысяч  тенге)

 

Налоговые поступления 56 966
Неналоговые поступления 270
Поступление от продажи

основного капитала

0
Поступление трансфертов 318 460

 

 

Наибольшую долю доходов составляют поступления трансфертов 84,7 %, налоговые поступления 0,2 %, неналоговые поступления 0,07 %.

 

 

Трансферты- это перевод денег из одного бюджета в другой. В частности поступлениями трансфертов в бюджет Аксайского сельского округа в 2019 г являются:

Субвенсия- 265 576 тысяч тенге,  целевые трансферты                   52 884  тысяч тенге .

Затраты бюджета аппарата акима с. Б. Момышулы по категориям на 2019год (тыс.тенге)

 

 

 

 

 

Бюджетные инвестиционные социально-значимые текущие проекты, финансируемые из районного и областного  бюджета на 2019 год

 

 

Наименование объекта Сумма (тыс.тенге) Примечание
  458 385  
Строительство объектов инфраструктуры к новому жилому массиву «Коктобе» (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и автомобильные дороги) в селе Момышулы» Жуалынского района Жамбылской области 404843  

Строительство

Проведение вневедомственной экспертизы ПСД на развитие инженерной инрфаструктуры 20 га + 16,7 га нового жилого массива  в а. Б.Момышұлы (электроснабжение) 600 Строительство
Разработка ПСД на развитие инженерной инрфаструктуры 20 га + 16,7 га нового жилого массива  в а. Б.Момышұлы (водоснабжение) 3500 Строительство
Разработка ПСД на развитие инженерной инрфаструктуры 20 га + 16,7 га нового жилого массива  в а. Б.Момышұлы (газоснабжение) 3000 Строительство
Разработка ПСД на строительство инфраструктуры в северной части улицы сафинова в ауле Б.Момышұлы 2500 Строительство
Б.Разработка ПСД объекта строительство пристройки к Дому культуры в с. Момышулы» 1200 Строительство
Б.Разработка ПСД физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Момышулы 3400 Строительство
Средний ремонт улицы  Бейбитшилик в с. Б. Момышулы 5558 Транспорт и коммуникация
Установка арычного лотка на улице Б. Момышулы в с. Б. Момышулы 8068 благоустройства
Средний ремонт улицы Жанкожа батыра в селе Б. Момышулы 7047 Транспорт и коммуникация
Установка камер видеонаблюдения в с. Момышулы 1200 благоустройства
Освещение улицы Ынтымак в селе Б. Момышулы 1255 Освещение
Освещение улицы Коктем в селе Б. Момышулы 1062 Освещение
Освещение улицы Д. Пахомова в с. Б. Момышулы 1062 Освещение
Ремонт кровли и печи детского сада № 1 Балдырган в с. Б. Момышулы 3536 Ремонт детского сада
Благоустройство парка «Жасай бер Казахстан» в селе Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области 11754 в рамках Программы развития регионов до 2020 года

 

 

 

В 2019 году планируется завершения стройтельство:

Жамбылская область Жуалынский район Б. Строительство инженерной инфраструктуры жилого массива в с. Момышулы (щебень). 16,7 +20 га 100 000 тыс. тенге (ОБ)

 

 

 

 

 

Политика доходов в 2016-2020 годы будет

направлена на продолжение стимулирования    индустриально –  инвестиционного развития  аппарата акима с. Б. Момышулы , повышение     конкурентоспособности и    создание   рационального   баланса налоговой нагрузки в экономике.

 

 

 

Прогноз ВВП на 2016-2020 г.г. тыс. тенге

                                                                             

          

 

 

Прогноз показателей бюджета на

2019-2021 годы (млн. тенге)

  2019 год 2020 год 202 год
Доходы 375 696 323 212 323 212
Затраты 375 696 323 212 323 212