Гражданский бюджет Кокбастауского сельского округа 2019 год

Гражданский бюджет Кокбастауского сельского округа  2019 год

 

Административный сельский округ  Жуалынского района. Площадь территории составляет       12379  га. Центром  сельского округа является  с. Терс.  Расположен в 8 км от центра района. Чиленность население 2854

 

Краткое содержание:

Страница 2. Отчет о достижении основных задач. На этой странице дается обзор основных задач, достигнутых Акиматом в ходе исполнения районного бюджета.

 

Страница 3. финансы района- Доходная и расходная части. Представляется информация о доходной и расходной частях бюджета, включая информацию за предыдущий период.

 

Страница 4. Сельский округ в экономической перспективе. Основные планы и перспективе развития района на предстоящий период.

 

Цель экономической политики- качественный, сбалансированный рост экономики с эффективной системой государственного управления, способствующий становлению Кокбастауского селького округа производителем конкурентоспособных товаров и услуг (из прогноза социально- экономического развития Кокбастауского селького округа на 2016-2020 годы).

 

Селький округ разделен на 4 села:

Село Бакалы,

Село Терс,

Село Косболтек,

Село Коктобе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные экономические показатели:

 

  2018* 2019*
1 Месячный расчетный показатель (тенге) 2405 2525
 2 Минимальная заработная плата 28 284 42500
3 Величина прожиточного минимума 28284 42500
4 Минимальный размер пенсии 33745 36108
5 Средняя заработная плата в Жуалынского района 64666 69654
6 ВРП на душу населения (тыс.тенге) 547,5 2205
7 Численность населения (тыс. человек) на 1 мая 3261 2854
8 Доля населения районного центра (%) 28,9 30,6
9 Доля сельского населения (%) 100 100
10 Удельный вес лиц старше 65 лет(%) 10 10
11 Численность получателей пенсии (чел) 310 318
12 Уровень рождаемости на 1000 человек 2,1 1,9
13 Число населения трудоспособного возраста (тыс.чел) 2,1 2,1

МРП-это показатель, используемый в РК для исчисления пенсий , пособий и иных выплат, а также для примерения штрафных санкций, расчета налогов и других платежей (устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете»).

Прожиточный минимум- необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины.

Минимальная заработная плата – гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им норм труда (трудовых обязанностей) в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени.

Валовый региональй продукт (ВРП)- один из важнейших макроэкономических показателей, характерезующих результаты экономической деятелности  района и области  в целом

Инфляция- обесценивание денег, проявляющиеся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их качества. Вызывается прежде всего, избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы.

 

 

 

 

 

 

*на начало соответсвующего года

 

 

Образование

Показатель 2018 2019

(прогноз)

2020 (прогноз)
Среднее образование
Средний балл ЕНТ (балл) 86,2 80 80
Общее количество школ (число дневных общеобразовтельных школ) 4 4 4
Доля аварийных школ от общего количества школ (%) 0 0 0
Доля школ от их общего количества, обеспеченных необходимыми сетевыми ресурсами с гарантированной скоростью передачи данных в % 100 100 100
Количество организаций образования, использующих интерактивное оборудование 4 4 4
Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях образования (%) (3-6 лет) 99,3 100 100
Охват детей предшкольной подготовкой в организациях образования (%) 100 100 100
Доля частных организаций дошкольного обучения и воспитания от общего числа детских садов (%) 0 0 0
Количество детских садов 3 3 3
Количество мини центров 0 0 0

Средний балл ЕНТ по Кокбастау сельскому округу  в 2018 году составил  86,2  баллов. В 2019 году показатель ЕНТ планируется не ниже 80 баллов.

Доля школ, с гарантированной скоростью передачи данных должна увеличиватся до 100,0 %.

На сегодняшний день охват детей предшкольной подготовкой составляет 100,0%

Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях образования увеличится на 99,3 %.

 

Здравоохранение

 

Показатель 2018 2019

( прогноз)

2020

(прогноз)

Уровень материнской смертности (на 100 тысяч живорожденных) % 0 0 0
Уровень младенческой смертности (на 100 тысяч родившихся живыми) % 0 0 0
Уровень заболеваемости туберкулёзом на 100 тысяч населения % 0 0 0
Уровень смерности от туберкулёза на 100 тысяч населения % 0 0 0
Уровень заболеваемости ВИЧ/СПИД на 100 тысяч населения % 0 0 0
В 2018 г. материнская и  младенческая смертность не выевлена.

 

  В 2018 г. заболеваемости туберкулёзом и заболеваемости ВИЧ/СПИД не выевлена.

 

 

        Социальная защита

 

Показатель 2018 2019

( прогноз)

2020

(прогноз)

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения района 27,8 26,5 25,0
Доля малообеспеченных граждан, охваченных дополнителной социальной помощью, в % от общего числа населения с доходами ниже прожиточного минимума 45,5 42,0 40,0

Доля населения с минимальными доходами должна сокращаться на 1,3 % ежегодно.

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 (факт) 2019 (план)
Доходы 80 246 115 814
Затраты 80 246 115 814

Доля видов налоговых поступлений,

в 2019 г.,в %

 

 

 

 

Налоговые поступления бюджета Кокбастауского сельского округа формирутся за счет индивидуального подоходного налога в сумме 1500 тысяч тенге; налоги на собственность в сумме 3 182 тысяч тенге, в том числе: налоги на имущество 32 тысяч тенге, земельный налог 240 тысяч тенге, налог на транспортные средства 2 910 тысяч тенге.

 

Наибольшую долю в общем объеме затрат составляеют: затраты государственных услуг общего характера- 19,06 %, затраты на образование-59,8 %; жилищно-коммунальное хозяйство- 1,4 %, прочие -0,3 %,

Планируемые доходы и затраты бюджета Кокбастауского сельского округа в 2019 г составят соответственно 115 814 тысяч тенге.

Планируемые доходы бюджета Кокбастауского сельского округа в 2019 году составят 115 814   тысяч тенге.

Планируемые же расходы составлят 115 814  тысяч  тенге.

 

Доходы бюджета Кокбастауского селького округа на 2019 г. формируется  в следующих объемах (в тысяч  тенге)

 

Налоговые поступления 4682
Неналоговые поступления 52
Поступление от продажи

основного капитала

0
Поступление трансфертов 111 080

 

 

Наибольшую долю доходов составляют поступления трансфертов 95,9 %, налоговые поступления 4,1 %, неналоговые поступления 0,04 %.

 

 

Трансферты- это перевод денег из одного бюджета в другой. В частности поступлениями трансфертов в бюджет Кокбастауского  сельского округа в 2019 г являются:

Субвенсия- 82 494  тысяч тенге,  целевые трансферты                    28 586   тысяч тенге .

Затраты бюджета Кокбастауского селького округа по категориям на 2019 год (тыс.тенге)

 

 

 

 

 

Бюджетные инвестиционные социально-значимые текущие проекты, финансируемые из республикансого, областного и районного

бюджета на 2019 год

 

Наименование объекта Сумма (тыс.тенге) Примечание
  113 266  
Средний ремонт улицы Жапаркул  с. Косбольтек 20000  

Строительство

Освещение улицы Бектемис в с.Терс Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области 2722 в рамках Программы развития регионов до 2020 года
Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение) жилого массива в селе теренген Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области (РБ) 30338 Строительство
Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение) жилого массива 10 га в селе Косболтек Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области (РБ) 23758 Строительство
Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение) жилого массива в селе теренген Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области 3371 Строительство
Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение) жилого массива 10 га в селе Косболтек Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области 2640 Строительство
Разработка ПСД проекта «Строительство системы водоснабжения в с. Терс Жуалынского района Жамбылской области» 6900 Строительство
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД проекта» Строительство системы водоснабжения в с. Терс Жуалынского района Жамбылской области» 552 Строительство
Перевод 50 га неорошаемых земельных участков из земель земельного фонда» Жана Терс» Жуалынского района на орошаемую пашню, проведение водопровода и электрических сетей» 12685 Строительство
Разработка ПСД на развитие инженерной инрфаструктуры 15 га нового жилого массива  в а. Терс (водоснабжение) 2800 Строительство
Разработка ПСД на развитие инженерной инрфаструктуры 15 га нового жилого массива  в а. Терс (газоснабжение) 2200 Строительство
Разработка ПСД на развитие инженерной инрфаструктуры 15 га нового жилого массива  в а. Косболтек (водоснабжение) 2900 Строительство
Разработка ПСД на развитие инженерной инрфаструктуры 15 га нового жилого массива  в а. Косболтек (газооснабжение) 2400 Строительство

 

В 2019 году планируется завершения стройтельство:

Строительство инженерной инфраструктуры жилого массива в с. Терс Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области (гравийная дорога). 15 га 76 800 тыс. тенге (ОБ)

Строительство инженерной инфраструктуры жилого массива (гравийная дорога) в селе Косболтек Кокбастауского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области. 10 га 113 080 тыс. тенге (ОБ)

 

 

 

 

Политика доходов в 2016-2020 годы будет

направлена на продолжение стимулирования    индустриально –  инвестиционного развития  селького округа, повышение     конкурентоспособности и    создание   рационального   баланса налоговой нагрузки в экономике.

 

 

 

Прогноз ВВП на 2016-2020 г.г. тыс. тенге                           

          

 

 

Прогноз показателей бюджета на

2019-2021 годы (млн. тенге)

  2019 год 2020 год 2021 год
Доходы 115 814 87 228 87 228
Затраты 115 814 87 228 87 228